Detail faktúry DF/2025067

Číslo faktúry:
DF/2025067
Číslo objednávky:
OB/2025025
Popis plnenia:
materiál pre hasičov
Cena:
104,26 EUR
Odberateľ:
Obec Liptovská Teplá
IČO:
315435
Dodávateľ:
FIRESPORT s.r.o.
IČO:
4855396
Dátum doručenia:
17. 3. 2025
Dátum splatnosti:
27. 3. 2025
Dátum úhrady:
17. 3. 2025
Dátum vystavenia:
13. 3. 2025
Dátum zverejnenia:
1. 4. 2025
Kluby a združenia
Rýchle odkazy

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na